| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5478 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REFORMA DE SALA QUE SERÁ UTILIZADA PARA USO DE RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56808 ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2018. | 114,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REFORMA DE SALA QUE SERÁ UTILIZADA PARA USO DE RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56808 ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2018. | 114,38 | ||
| 19/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REFORMA DE SALA QUE SERÁ UTILIZADA PARA USO DE RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56808 ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2018 NF115763 | 114,38 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 114,38 | ||
| TOTAL | 114,38 | 114,38 | 114,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
