| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 NF Nº 001/186573; 001/186890; 001/187244; 001/187772; 001/188113; | 1.074,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 NF Nº 001/186573; 001/186890; 001/187244; 001/187772; 001/188113; | 1.074,90 | ||
| 10/07/2018 | REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 NF Nº 001/186573; 001/186890; 001/187244; 001/187772; 001/188113; | 1.074,90 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.074,90 | ||
| TOTAL | 1.074,90 | 1.074,90 | 1.074,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
