| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ OTMAR MAI MEI |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇOS DE REPAROS NOS ASSENTOS E ENCOSTOS DOS BANCOS NO VEICULO PLACA IPS 7049 DA SEC. EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 56834 ORDEM DE COMPRA Nº 3273/2018. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PREVIO REF. SERVIÇOS DE REPAROS NOS ASSENTOS E ENCOSTOS DOS BANCOS NO VEICULO PLACA IPS 7049 DA SEC. EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 56834 ORDEM DE COMPRA Nº 3273/2018. | 1.400,00 | ||
| 16/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 049; | 1.400,00 | ||
| 18/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2148 PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2018 LUIZ OTMAR MAI MEI - 32915 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
