| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRASIELA APARECIDA PEDROZO |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NF Nº D1/1806; 1/265; 1/332 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº56775 ORDEM DE COMPRA Nº 3224 | 86,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NF Nº D1/1806; 1/265; 1/332 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº56775 ORDEM DE COMPRA Nº 3224 | 86,50 | ||
| 10/07/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NF Nº D1/1806; 1/265; 1/332 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº56775 ORDEM DE COMPRA Nº 3224 | 86,50 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2018 GRASIELA APARECIDA PEDROZO - 1602 | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 86,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
