| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHANN CFE REQUISIÇÃO Nº 56837 ORDEM DE COMPRA Nº 3272/2018 NF= 292714 | 203,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHANN CFE REQUISIÇÃO Nº 56837 ORDEM DE COMPRA Nº 3272/2018 NF= 292714 | 203,60 | ||
| 10/07/2018 | Liquidado para pagamento conforme Nota Fiscal Nº U/292714; | 203,60 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 203,60 | ||
| TOTAL | 203,60 | 203,60 | 203,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
