| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER BALCÃO QUE SERÁ USADO NA SALA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº 56843 ORDEM DE COMPRA Nº 3286/2018. | 433,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER BALCÃO QUE SERÁ USADO NA SALA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº 56843 ORDEM DE COMPRA Nº 3286/2018. | 433,40 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/609; REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER BALCÃO QUE SERÁ USADO NA SALA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº 56843 ORDEM DE COMPRA Nº 3286/2018. | 433,40 | ||
| 19/07/2018 | Pagamento de Empenho 5495/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 433,40 | ||
| TOTAL | 433,40 | 433,40 | 433,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
