| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE CFE REQUISIÇÃO Nº56852 ORDEM DE COMPRA Nº 3292/2018 NF=063051476 | 41,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE CFE REQUISIÇÃO Nº56852 ORDEM DE COMPRA Nº 3292/2018 NF=063051476 | 41,83 | ||
| 10/07/2018 | Liquidado para pagamento conforme Nota Fiscal Nº U/063051476; | 41,83 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 41,83 | ||
| TOTAL | 41,83 | 41,83 | 41,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
