| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO DA SAÚDE PLACA IUZ 3076 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA DE REGISTRO 03/2017 ORDEM DE COMPRA Nº3290 REQUISIÇÃO Nº50869 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO DA SAÚDE PLACA IUZ 3076 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA DE REGISTRO 03/2017 ORDEM DE COMPRA Nº3290 REQUISIÇÃO Nº50869 | 1.560,00 | ||
| 19/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO DA SAÚDE PLACA IUZ 3076 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA DE REGISTRO 03/2017 ORDEM DE COMPRA Nº3290 REQUISIÇÃO Nº50869 DANFE 002/17536 | 1.560,00 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
