| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5501 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Lar do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 56743 ORDEM DE COMPRA Nº 3186/2018. | 398,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 56743 ORDEM DE COMPRA Nº 3186/2018. | 398,58 | ||
| 14/09/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE CFE NF Nº 114559 PAGA EM 12/07/2018. | -398,58 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
