| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT DE PAULA |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARA AS SERVIDORAS PAMELA E TELMA PARTICIPAR CURSO SOBRE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3309 REQUISIÇÃO Nº56865 BILHETES Nº9099330657/8047768191 | 189,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARA AS SERVIDORAS PAMELA E TELMA PARTICIPAR CURSO SOBRE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3309 REQUISIÇÃO Nº56865 BILHETES Nº9099330657/8047768191 | 189,85 | ||
| 10/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARA AS SERVIDORAS PAMELA E TELMA PARTICIPAR CURSO SOBRE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3309 REQUISIÇÃO Nº56865 BILHETES: 9099330657/8047768191 | 189,85 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2018 PAMELA STREIT DE PAULA - 7362 | 189,85 | ||
| TOTAL | 189,85 | 189,85 | 189,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
