| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 5505 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO FUNCIONÁRIO SÉRGIO ZANON QUANDO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3303 REQUISIÇÃO Nº56859 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 093454 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 16,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO FUNCIONÁRIO SÉRGIO ZANON QUANDO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3303 REQUISIÇÃO Nº56859 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 093454 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 16,81 | ||
| 10/07/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO FUNCIONÁRIO SÉRGIO ZANON QUANDO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3303 REQUISIÇÃO Nº56859 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 093454 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 16,81 | ||
| 11/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5505/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 16,81 | ||
| TOTAL | 16,81 | 16,81 | 16,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
