| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUECEDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO AQUECEDORES PARA A TESOURARIA E EMPENHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3310 REQUISIÇÃO Nº56868 | 209,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO AQUECEDORES PARA A TESOURARIA E EMPENHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3310 REQUISIÇÃO Nº56868 | 209,70 | ||
| 16/07/2018 | Conforme DANFE Nº 0/115353; | 209,70 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 209,70 | ||
| TOTAL | 209,70 | 209,70 | 209,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
