| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 5511 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE MODELO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3299 REQUISIÇÃO Nº56789 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PRÉVIO REF.COMPRA DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE MODELO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3299 REQUISIÇÃO Nº56789 | 498,00 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/4326 REF.COMPRA DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE MODELO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3299 REQUISIÇÃO Nº56789 | 498,00 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
