| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 5514 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº325 REQUISIÇÃO Nº56836 VALOR BRUTO........ R$ 210,00 ISS(2,69%)......... R$ 5,65 VALOR LIQUIDO...... R$ 204,35 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº325 REQUISIÇÃO Nº56836 VALOR BRUTO........ R$ 210,00 ISS(2,69%)......... R$ 5,65 VALOR LIQUIDO...... R$ 204,35 | 210,00 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 021 REFERENTE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº325 REQUISIÇÃO Nº56836 VALOR BRUTO........ R$ 210,00 ISS(2,69%)......... R$ 5,65 VALOR LIQUIDO...... R$ 204,35 | 210,00 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
