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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5518	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº3291 REQUISIÇÃO Nº56851 E NF Nº 001/562; 001/557; 001/555; 1/7308; 2/980; 229228; D1/4826; 001/542; 1/7176; 229223; 001/539; D1/4200; 945; 1/6693; D1/8446; D1/5177; D1/5176;		345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº3291 REQUISIÇÃO Nº56851 E NF Nº 001/562; 001/557; 001/555; 1/7308; 2/980; 229228; D1/4826; 001/542; 1/7176; 229223; 001/539; D1/4200; 945; 1/6693; D1/8446; D1/5177; D1/5176;	345,00
10/07/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº3291 REQUISIÇÃO Nº56851 E NF Nº 001/562; 001/557; 001/555; 1/7308; 2/980; 229228; D1/4826; 001/542; 1/7176; 229223; 001/539; D1/4200; 945; 1/6693; D1/8446; D1/5177; D1/5176;		345,00
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			345,00
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00