| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUECEDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº3310 REQUISIÇÃO Nº56868 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº3310 REQUISIÇÃO Nº56868 | 69,90 | ||
| 16/07/2018 | Conforme DANFE Nº 0/115353; | 69,90 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 69,90 | ||
| TOTAL | 69,90 | 69,90 | 69,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
