| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANELISE MARIA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3316 REQUISIÇÃO Nº56858 | 519,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3316 REQUISIÇÃO Nº56858 | 519,00 | ||
| 16/07/2018 | Conforme DANFE Nº 1/4; | 519,00 | ||
| 25/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850369 PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2018 ANELISE MARIA DE SOUZA - 1696 | 519,00 | ||
| TOTAL | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
