| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 PROCESSO Nº 41/2017 REQUISIÇÃO Nº 52307 ORDEM DE COMPRA Nº 3270/2018 | 2.771,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 PROCESSO Nº 41/2017 REQUISIÇÃO Nº 52307 ORDEM DE COMPRA Nº 3270/2018 | 2.771,47 | ||
| 13/07/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/020160097; 890/020160539; | 2.771,47 | ||
| 10/08/2018 | Pagamento de Empenho 5522/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.771,47 | ||
| TOTAL | 2.771,47 | 2.771,47 | 2.771,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
