| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCI TERESA SOUZA HAUENSTEIN FIM |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3323 REQUISIÇÃO Nº 56842 RELATÓRIO DE VIAGEM RECIBOS DE EMOLUMENTOS Nº093141/93142 EM ANEXO. | 23,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3323 REQUISIÇÃO Nº 56842 RELATÓRIO DE VIAGEM RECIBOS DE EMOLUMENTOS Nº093141/93142 EM ANEXO. | 23,24 | ||
| 11/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3323 REQUISIÇÃO Nº 56842 RELATÓRIO DE VIAGEM RECIBOS DE EMOLUMENTOS Nº093141/93142 EM ANEXO. | 23,24 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2018 NELCI TERESA SOUZA HAUENSTEIN FIM - 8290 | 23,24 | ||
| TOTAL | 23,24 | 23,24 | 23,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
