| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS IPTU | 156,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | REF. DESPESAS BANCÁRIAS IPTU | 156,40 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 156,40 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2018 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 156,40 | ||
| TOTAL | 156,40 | 156,40 | 156,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
