| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANITA MARIA VIEGAS PIRES - MEI |
| Número do empenho: | 5527 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A REVISÃO DO CARRINHO DE ANESTESIA DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3321 REQUISIÇÃO Nº56870 NFSe Nº 23/2018 BRUTO............R$ 1.300,00 ISS(3%)..........R$ 39,00 LIQUIDO..........R$ 1.261,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | REFERENTE A REVISÃO DO CARRINHO DE ANESTESIA DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3321 REQUISIÇÃO Nº56870 NFSe Nº 23/2018 BRUTO............R$ 1.300,00 ISS(3%)..........R$ 39,00 LIQUIDO..........R$ 1.261,00 | 1.300,00 | ||
| 12/07/2018 | REFERENTE A REVISÃO DO CARRINHO DE ANESTESIA DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3321 REQUISIÇÃO Nº56870 NFSe Nº 23/2018 BRUTO............R$ 1.300,00 ISS(3%)..........R$ 39,00 LIQUIDO..........R$ 1.261,00 | 1.300,00 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2018 ANITA MARIA VIEGAS PIRES - MEI - 1258 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
