| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA Nº 1806000047652 TELEFONE DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO Nº 3373-1172 MÊS JUNHO/2018 REQUISIÇÃO Nº 56880/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3330/2018 | 210,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA Nº 1806000047652 TELEFONE DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO Nº 3373-1172 MÊS JUNHO/2018 REQUISIÇÃO Nº 56880/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3330/2018 | 210,94 | ||
| 12/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA Nº 1806000047652 TELEFONE DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO Nº 3373-1172 MÊS JUNHO/2018 REQUISIÇÃO Nº 56880/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3330/2018 | 210,94 | ||
| 13/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2018 OI S A - 3893 | 210,94 | ||
| TOTAL | 210,94 | 210,94 | 210,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
