| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO (IUZ-3076) DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56881 E ORDEM DE COMPRA Nº 3331/2018 BRUTO:R$ 20,00 INSS(11%): R$ 2,20 LIQUIDO: R$ 17,80 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO (IUZ-3076) DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56881 E ORDEM DE COMPRA Nº 3331/2018 BRUTO:R$ 20,00 INSS(11%): R$ 2,20 LIQUIDO: R$ 17,80 | 20,00 | ||
| 12/07/2018 | REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO (IUZ-3076) DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56881 E ORDEM DE COMPRA Nº 3331/2018 BRUTO:R$ 20,00 INSS(11%): R$ 2,20 LIQUIDO: R$ 17,80 | 20,00 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 20/07/2018 | 2,20 | Lançada | |
| TOTAL | 2,20 |
