| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO - ME |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA PRÊMIOS DA FESTA JUNINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56855/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2018 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA PRÊMIOS DA FESTA JUNINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56855/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2018 | 62,00 | ||
| 19/07/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA PRÊMIOS DA FESTA JUNINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56855/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2018 NF 5125 | 62,00 | ||
| 20/07/2018 | Pagamento de Empenho 5532/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
