| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JUVENAL DOS SANTOS GONÇALVES |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LENHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE LENHA EM METRO PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 56877/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3318/2018 VALOR BRUTO...... R$ 480,00 FUNRURAL(1,5%): R$ 7,20 VALOR LIQUIDO..... R$ 472,80 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | REFERENTE A COMPRA DE LENHA EM METRO PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 56877/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3318/2018 VALOR BRUTO...... R$ 480,00 FUNRURAL(1,5%): R$ 7,20 VALOR LIQUIDO..... R$ 472,80 | 480,00 | ||
| 12/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 134/310229; | 480,00 | ||
| 13/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2018 JUVENAL DOS SANTOS GONÇALVES - 6494 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
