| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5541 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA,PRESTES GUIMARAES Nº 500 NF= 061927676 REQUISIÇÃO Nº 56910/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3353/2018 | 21,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | REF.PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA,PRESTES GUIMARAES Nº 500 NF= 061927676 REQUISIÇÃO Nº 56910/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3353/2018 | 21,64 | ||
| 12/07/2018 | Liquidado para Pagamento conforme Nota Fiscal Nº U/061927676; | 21,64 | ||
| 20/07/2018 | Pagamento de Empenho 5541/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,64 | ||
| TOTAL | 21,64 | 21,64 | 21,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
