| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PRODUTO DE HIGIENE PARA IDOSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE ABSORVENTES GERIÁTRICOS PARA MANTER HIGIENE ASILADOS JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 56893/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3338/2018 | 139,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE ABSORVENTES GERIÁTRICOS PARA MANTER HIGIENE ASILADOS JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 56893/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3338/2018 | 139,86 | ||
| 03/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/18073 REFERENTE A COMPRA DE ABSORVENTES GERIÁTRICOS PARA MANTER HIGIENE ASILADOS JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 56893/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3338/2018 | 139,86 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2018 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 139,86 | ||
| TOTAL | 139,86 | 139,86 | 139,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
