| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO MARTINS PELICULAS |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO ONIX DE PLACA IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE SERVIÇ0 ANEXA REQUISIÇÃO Nº 26716/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3293/2018 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO ONIX DE PLACA IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE SERVIÇ0 ANEXA REQUISIÇÃO Nº 26716/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3293/2018 | 50,00 | ||
| 16/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/1960; | 50,00 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2018 LUCIANO MARTINS PELICULAS - 1339 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
