| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIANDAS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56897/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3334/2018 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIANDAS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56897/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3334/2018 | 24,00 | ||
| 19/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIANDAS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56897/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3334/2018 NF 5717 | 24,00 | ||
| 15/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2018 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
