| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 5547 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL Nº1613 ORDEM DE COMPRA Nº3320 REQUISIÇÃO Nº56873 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL Nº1613 ORDEM DE COMPRA Nº3320 REQUISIÇÃO Nº56873 | 59,50 | ||
| 12/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL Nº1613 ORDEM DE COMPRA Nº3320 REQUISIÇÃO Nº56873 | 59,50 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2018 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 59,50 | ||
| TOTAL | 59,50 | 59,50 | 59,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
