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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5553	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3337 REQUISIÇÃO:56895 NF Nº228699; 228817; 001/511; 1/38479; 228910; D1/16085; 109485; D1/71772; 084933; 3/1124; 3/37838; 1/37771; D1/5204; D1/71867; D1/7375;		301,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3337 REQUISIÇÃO:56895 NF Nº228699; 228817; 001/511; 1/38479; 228910; D1/16085; 109485; D1/71772; 084933; 3/1124; 3/37838; 1/37771; D1/5204; D1/71867; D1/7375;	301,75
12/07/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3337 REQUISIÇÃO:56895 NF Nº228699; 228817; 001/511; 1/38479; 228910; D1/16085; 109485; D1/71772; 084933; 3/1124; 3/37838; 1/37771; D1/5204; D1/71867; D1/7375;		301,75
16/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527			301,75
TOTAL		301,75	301,75	301,75
SALDO A PAGAR				0,00