| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 5573 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 56908/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3365/2018 | 65,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 56908/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3365/2018 | 65,75 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020348001 REFERENTE MATERIAL PARA USO DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 56908/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3365/2018 | 65,75 | ||
| 08/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2018 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 65,75 | ||
| TOTAL | 65,75 | 65,75 | 65,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
