| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 5580 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56930/2018 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3374/2018 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56930/2018 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3374/2018 | 285,00 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020184309 REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56930/2018 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3374/2018 | 285,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5580/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
