| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5584 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56925/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3378/2018 | 222,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56925/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3378/2018 | 222,80 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/020318932 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56925/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3378/2018 | 222,80 | ||
| 06/08/2018 | Pagamento de Empenho 5584/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,80 | ||
| TOTAL | 222,80 | 222,80 | 222,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
