| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 5587 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA USO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº 3379/2018 REQUISIÇÃO Nº56878 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 3.674,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA USO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº 3379/2018 REQUISIÇÃO Nº56878 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 3.674,20 | ||
| 09/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/5209 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA USO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº 3379/2018 REQUISIÇÃO Nº56878 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 3.674,20 | ||
| 14/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2018 COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 1160 | 3.674,20 | ||
| TOTAL | 3.674,20 | 3.674,20 | 3.674,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
