| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5588 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 3373-1072 MÊS JULHO/2018 DOCUMENTO Nº 1807000040106 CONFORME ORDEM COMPRA 3383 REQUISIÇÃO 56940 E DOC. 1807.000040106 | 230,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | REF.PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 3373-1072 MÊS JULHO/2018 DOCUMENTO Nº 1807000040106 CONFORME ORDEM COMPRA 3383 REQUISIÇÃO 56940 E DOC. 1807.000040106 | 230,18 | ||
| 16/07/2018 | REF.PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 3373-1072 MÊS JULHO/2018 DOCUMENTO Nº 1807000040106 CONFORME ORDEM COMPRA 3383 REQUISIÇÃO 56940 E DOC. 1807.000040106 | 230,18 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2018 OI S A - 3893 | 230,18 | ||
| TOTAL | 230,18 | 230,18 | 230,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
