| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5589 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO LOCADO PARA A ADMINISTRAÇÃO | 3.698,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO LOCADO PARA A ADMINISTRAÇÃO | 3.698,50 | ||
| 19/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/053 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO LOCADO PARA A ADMINISTRAÇÃO ORDEM COMPRA 3381 REQ.: 56937 | 3.695,50 | ||
| 30/07/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO LOCADO PARA A ADMINISTRAÇÃO | 3,00 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 5589/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.698,50 | ||
| TOTAL | 3.698,50 | 3.698,50 | 3.698,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
