| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT DE PAULA |
| Número do empenho: | 5590 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA E TÁXI PARA AS FUNCIONÁRIAS PÂMELA E TELMA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS SOBRE PORTAL DE CONTAS PÚBLICAS NOS DIAS 11 A 13.07.2018 ORDEM COMPRA 56944 | 262,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA E TÁXI PARA AS FUNCIONÁRIAS PÂMELA E TELMA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS SOBRE PORTAL DE CONTAS PÚBLICAS NOS DIAS 11 A 13.07.2018 ORDEM COMPRA 56944 | 262,30 | ||
| 16/07/2018 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA E TÁXI PARA AS FUNCIONÁRIAS PÂMELA E TELMA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS SOBRE PORTAL DE CONTAS PÚBLICAS NOS DIAS 11 A 13.07.2018 ORDEM COMPRA 56944 Conforme Nota Fiscal Nº 292780; 666797; 949364; 595104; 731329; 973177; | 262,30 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5590/2018 PAMELA STREIT DE PAULA - 7362 | 262,30 | ||
| TOTAL | 262,30 | 262,30 | 262,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
