| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMUNICADO DE VENDA DO VEÍCULO (BAIXA) LINEA IQA 7432 CFE REQUISIÇÃO Nº 56955/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3400/2018 | 33,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | REF. COMUNICADO DE VENDA DO VEÍCULO (BAIXA) LINEA IQA 7432 CFE REQUISIÇÃO Nº 56955/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3400/2018 | 33,85 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFEREQUISIÇÃO Nº 56955/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3400/2018 BOLETO Nº 64044657 | 33,85 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2018 DETRAN RS - 698 | 33,85 | ||
| TOTAL | 33,85 | 33,85 | 33,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
