| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3393 REQUISIÇÃO Nº 56924 | 544,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3393 REQUISIÇÃO Nº 56924 | 544,50 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/056 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3393 REQUISIÇÃO Nº 56924 | 544,50 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 5599/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 544,50 | ||
| TOTAL | 544,50 | 544,50 | 544,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
