| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5602 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR ORDEM COMPRA Nº 3395 REQUISIÇÃO 56922 | 1.997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR ORDEM COMPRA Nº 3395 REQUISIÇÃO 56922 | 1.997,00 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/057 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR ORDEM COMPRA Nº 3395 REQUISIÇÃO 56922 | 1.997,00 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 5602/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.997,00 | ||
| TOTAL | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
