| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5606 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DOC. EM ANEXO. ORDEM PAGAMENTO Nº 3404 REQUISIÇÃO Nº 56960 | 161,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DOC. EM ANEXO. ORDEM PAGAMENTO Nº 3404 REQUISIÇÃO Nº 56960 | 161,97 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/020258482 REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DOC. EM ANEXO. ORDEM PAGAMENTO Nº 3404 REQUISIÇÃO Nº 56960 | 161,97 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 5606/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,97 | ||
| TOTAL | 161,97 | 161,97 | 161,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
