| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMIR LIMBERGER |
| Número do empenho: | 5607 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE OFICINA DE FUTSAL JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56961/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3405 RPA Nº 11 BRUTO:..........R$ 1.500,00 INSS(11%):.....R$ 165,00 ISS(3%):........R$ 45,00 LIQUIDO:........R$ 1.290,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | REFERENTE OFICINA DE FUTSAL JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56961/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3405 RPA Nº 11 BRUTO:..........R$ 1.500,00 INSS(11%):.....R$ 165,00 ISS(3%):........R$ 45,00 LIQUIDO:........R$ 1.290,00 | 1.500,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE REQUISIÇÃO Nº 56961/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3405 RPA Nº 11 | 1.500,00 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2018 VOLMIR LIMBERGER - 5978 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 16/07/2018 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
