| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 5612 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3387 REQUISIÇÃO Nº 52420 | 619,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3387 REQUISIÇÃO Nº 52420 | 619,90 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/026084 AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3387 REQUISIÇÃO Nº 52420 | 619,90 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290 | 619,90 | ||
| TOTAL | 619,90 | 619,90 | 619,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
