| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DE SERVIÇO SIA/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO BLOCO CIRÚRGICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 55166 ORDEM DE COMPRA Nº 3424/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 PROCESSO 029/2018 CONTRATO 060/2018 | 18.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO BLOCO CIRÚRGICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 55166 ORDEM DE COMPRA Nº 3424/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 PROCESSO 029/2018 CONTRATO 060/2018 | 18.700,00 | ||
| 26/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 2343 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO BLOCO CIRÚRGICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 55166 ORDEM DE COMPRA Nº 3424/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 PROCESSO 029/2018 CONTRATO 060/2018 | 18.700,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2018 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - EPP - 1752 | 18.700,00 | ||
| TOTAL | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
