| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO ESCOLAR PLACA IXU 4097 CFE REQUISIÇÃO Nº 56975 ORDEM DE COMPRA Nº 3415/2018. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO ESCOLAR PLACA IXU 4097 CFE REQUISIÇÃO Nº 56975 ORDEM DE COMPRA Nº 3415/2018. | 110,00 | ||
| 17/07/2018 | Liquidado para pagamento Conforme Nota Fiscal Nº T/551; | 110,00 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2018 ANDERSON CONTE MEI - 4805 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
