| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 5626 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A LAVAGEM DE AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56971/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3417/2018 NF= 549 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | REFERENTE A LAVAGEM DE AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56971/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3417/2018 NF= 549 | 85,00 | ||
| 17/07/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº T/549; | 85,00 | ||
| 19/07/2018 | Pagamento de Empenho 5626/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
