| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5627 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56972/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3419/2018 NF= 063414936 | 4.551,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56972/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3419/2018 NF= 063414936 | 4.551,56 | ||
| 17/07/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/063414936; | 4.551,56 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 4.551,56 | ||
| TOTAL | 4.551,56 | 4.551,56 | 4.551,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
