| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5628 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO USADO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3418 E REQUISIÇAO 56970 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO USADO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3418 E REQUISIÇAO 56970 | 25,00 | ||
| 03/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/193213 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO USADO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3418 E REQUISIÇAO 56970 | 25,00 | ||
| 08/08/2018 | Pagamento de Empenho 5628/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
