| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 5632 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TIRAR E ARRUMAR O ALTERNADOR,SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 CONFORME ORDEM COMPRA 3421 REQUISIÇÃO 56942 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TIRAR E ARRUMAR O ALTERNADOR,SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 CONFORME ORDEM COMPRA 3421 REQUISIÇÃO 56942 | 120,00 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO Nota Fiscal Nº T/027 REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TIRAR E ARRUMAR O ALTERNADOR,SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 CONFORME ORDEM COMPRA 3421 REQUISIÇÃO 56942 | 120,00 | ||
| 06/08/2018 | Pagamento de Empenho 5632/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
